{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["一、部门概况","二、项目支出概况","三、项目支出绩效自评","四、项目绩效目标管理","五、项目评价工作组织实施情况"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"一、部门概况","index":0,"n_rows":14,"n_cols":7,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[1,2,1,6],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[5,0,6,0],[5,2,5,6],[6,2,6,6],[7,0,8,0],[7,2,7,6],[8,2,8,6],[9,0,11,0],[9,2,9,6],[10,2,10,6],[11,2,11,6],[12,0,13,0],[12,2,12,6],[13,2,13,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["部门概况"]
["项目名称",null,"1、云南财经职业学院数字校园建设中央实验校项目 2、职业院校教师素质提高计划（两期国培项目）"]
["基础信息","部门名称","云南财经职业学院",null,null,"部门负责人","陶昌学"]
[null,"部门财务负责人","苏志敏","联系电话","0871-65812699","电子邮箱","1603435644@qq.com"]
[null,"部门性质","财政补助事业单位","单位地址","昆明市龙泉路408号","单位邮编","650222"]
["（一）部门职能（职责）简介","职能一","培养高等学历财经类应用人才，适应云南经济社会发展对高素质、高技能财经人才的需要，培养和培训实用型、技能型财经复合人才。主要招收专业有（学院云南省代码5377，国际代码14550）：会计、财务管理、审计、会计信息管理、税务、投资与理财、金融管理、保险实务、物流管理、电子商务、市场营销、计算机应用技术、数字媒体应用技术等。"]
[null,"职能二","培养社会需要的财经类应用人才，适应云南省经济社会的协调发展，开展多层次学历教育及联合办学、短期培训、与曲靖财经学校、红河财经学校、大理开展中高职衔接五年制教育，与云南大学、云南财经大学，开办专科、专升本层次教育，是云南省财政系统干部继续教育培训基地。"]
["（二）事业发展规划","行业发展规划","①《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010－2020年）》；②国家中长期人才发展规划纲要（2010－2020年）；《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》（国发〔2014〕19号）；③云南省教育人才发展中长期规划（2012－2020年）；④《中共云南省委、省人民政府关于大力推进职业教育改革与发展的意见》（云发〔2005]18号）；⑤贯彻落实党的“十八大”提出的“加快发展现代职业教育，提升劳动者就业创业能力”和习总书记在十九大报告中指出的“完善职业教育和培训体系，深化产教融合、校企合作”，以及《国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》。"]
[null,"部门发展规划","①《云南财经职业学院“十三五”事业发展规划（2016—2020年）》（云财职院〔2016〕30号）；②落实《国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》；③云南省财政厅为充分挖掘、整合和优化所属的财经职业教育资源，提升办学层次，创新人才培养模式，紧紧抓住国家大力发展职业教育和省委提出的“把我省建设成为全国民族团结进步示范区、生态文明建设排头兵和面向南亚东南亚辐射中心”历史机遇，紧扣“现代职业教育建设适应经济发展新常态”主题，“建设成为服务和助推云南经济社会发展，面向南亚东南亚地区，特色鲜明，具有较高社会声誉的现代财经高等职业学院”。"]
["（三）部门绩效目标","部门绩效目标一","推进学校数字校园建设，提升教育信息化基础支撑能力，提升教育信息化服务教学与管理的能力。"]
[null,"部门绩效目标二","按照《云南财经职业学院数字校园建设实验校建设方案》，2018年将开展数字校园项目一期建设。"]
[null,"部门绩效目标三","与教育厅合作开展两期职业院校教师培训。"]
["（四）部门收支情况","部门预算批复收支情况","下达预算561.5万元，其中：云财教〔2018〕315号500万元，云财教〔2018〕335号61.5万元。"]
[null,"部门预算执行情况","完成支出561.5万元。"]

{"sheet":"二、项目支出概况","index":1,"n_rows":19,"n_cols":7,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,2,0],[1,2,1,6],[3,0,8,0],[3,2,3,3],[3,5,3,6],[4,1,4,3],[4,4,4,6],[5,2,5,3],[5,5,5,6],[6,2,6,3],[6,5,6,6],[7,2,7,3],[7,5,7,6],[8,2,8,3],[8,5,8,6],[9,0,14,0],[9,1,9,2],[9,3,9,4],[9,5,9,6],[10,1,10,2],[10,3,10,4],[10,5,10,6],[11,1,11,2],[11,3,11,4],[11,5,11,6],[12,1,12,2],[12,3,12,4],[12,5,12,6],[13,1,13,2],[13,3,13,4],[13,5,13,6],[14,2,14,6],[15,0,19,0],[15,2,15,6],[16,2,16,6],[17,2,17,6],[18,2,18,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["项目支出概况"]
["基础信息","项目分管处室（单位）","云南财经职业学院电教中心、培训中心"]
[null,"项目分管处室（单位）负责人","钟明江  陈庆","联系电话","65811926","电子邮箱","361423341@qq.com"]
["（一）项目基本情况","起始时间","2018-09-01",null,"截止时间","2018-12-30"]
[null,"预算安排资金561.5（万元）",null,null,"实际到位资金561.5（万元）"]
[null,"中央财政",{"v":561.5,"d":"561.50"},null,"中央财政",{"v":561.5,"d":"561.50"}]
[null,"省级财政",{"v":0,"d":"0.00"},null,"省级财政",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"下级配套",{"v":0,"d":"0.00"},null,"下级配套",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"部门自筹及其他",{"v":0,"d":"0.00"},null,"部门自筹及其他",{"v":0,"d":"0.00"}]
["（二）项目支出明细","支出内容",null,"预算支出数",null,"实际支出数"]
[null,"数字校园项目一期建设",null,"500万元",null,"500万元"]
[null,"两期职业院校教师培训",null,"61.5万元",null,"61.5万元"]
[]
[null,"合计",null,"561.5万元",null,"561.5万元"]
[null,"1.项目实施主体","项目实施主体：云南财经职业学院。承办部门：数字校园建设中央实验校项目—学院现代教育技术中心，国培项目—学院培训中心。"]
["（三）项目管理","2.保障措施","在建设准备阶段有可行性研究和立项文件、招投标文件、相关合同协议等。为了提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任，制定了《云南财经职业学院数字校园建设实施方案》、《云南财经职业学院国培项目实施方案》等相关管理措施。"]
[null,"3.资金安排程序","建设项目严格按照合同及标书的要求控制工程质量、投资、进度，加强监督管理，落实资金，为工程提供资金保障。确保工程质量与工期，确保项目正常运营，控制工程成本。在具体支付每一笔工程进度款时，都严格按照合同要求进行支付。"]
[null,"4.资金安排标准或依据","按照合同规定及进度进行结算和支付。"]
[null,"5.财务管理","执行银行账户管理规定、国库管理改革规定，严格按预算安排的要求管理和使用资金，执行《云南财经职业学院财务管理办法》、《云南财经职业学院预算管理办法》和《云南财经职业学院费用报销审批办法》,按合同和工程进度审批表核准额度支付工程款，做到专款专用、层层把关，确保资金使用安全有效，会计信息真实、完整和准确。"]

{"sheet":"三、项目支出绩效自评","index":2,"n_rows":22,"n_cols":13,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,0,12],[1,1,1,9],[1,10,1,11],[1,12,4,12],[2,0,5,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,2,9],[2,10,4,10],[2,11,4,11],[3,3,3,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[5,12,7,12],[13,0,15,0],[13,2,13,12],[14,2,14,12],[15,2,15,12],[16,0,17,0],[16,2,16,12],[17,2,17,12],[18,0,20,0],[18,2,18,12],[19,2,19,12],[20,2,20,12],[21,0,21,1],[21,2,21,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["项目支出绩效自评"]
["一级指标","二级指标",{"$nulls":8},"绩效指标完成情况分析",null,"情况说明"]
["1.项目绩效指标完成分析","指标类型","项目绩效指标名称","申报项目确定的预期绩效指标",{"$nulls":6},"完成率","完成质量"]
[{"$nulls":3},"绩效标准",{"$nulls":3},"指标值（项目绩效目标预计完成情况）","上年绩效指标完成情况","执行完毕绩效指标"]
[{"$nulls":3},"优","良","中","差"]
[null,"产出指标","数据中心","优",{"$nulls":3},"1个","100%","100%","100%","优","OA办公系统等还在建设中，需要运行一段时间才能验收，绩效目标完成情况还不能评价。"]
[null,null,"支撑管理平台","优",{"$nulls":3},"3个","100%","100%","100%","优"]
[null,null,"OA系统",{"$nulls":4},"1个","50%","50%","50%"]
[null,"产出指标","大学生工作管理系统","优",{"$nulls":3},"6个子系统","100%","100%","100%","优","包括：招生管理子系统、迎新管理子系统、学生工作管理子系统、宿舍管理子系统、离校管理子系统、就业管理子系统。"]
[null,null,"职业院校教师培训","优",{"$nulls":3},"2期","100%","100%","100%","优"]
[null,"效益指标","时效指标","优",{"$nulls":3},"2019年3月30日","100%","100%","100%","优"]
[null,"效益指标","社会影响力","优",{"$nulls":3},"提升管理水平            扩大社会影响","100%","100%","100%","优"]
[null,"满意度指标","学生、家长满意度","优",{"$nulls":3},"大于90%","100%","100%","100%","优"]
["2.项目成本性分析","项目是否有节支增效的改进措施","控制工程成本不超预、概算"]
[null,"项目是否有规范的内控机制","制定了《云南财经职业学院内部风险控制操作规程（试行）》"]
[null,"项目是否达到标准的质量管理管理水平","1、数据中心1个，硬件支撑、网站群管理、信息化管理基础服务等平台3个，以及6个大学生工作管理系统。OA办公系统等还在建设中，需要运行一段时间才能验收，绩效目标完成情况还不能评价。2、开展两期国培项目，第一期“云南省中职教师企业实践电算化会计培训班”，与昆明德和罐头厂合作，已经完成培训，共培训教师17人；第二期“双师型教师专业技能（会计）培训班”正在培训，共培训教师30人，2019年3月30日结束。从培训情况看，学员满意度比较高，认为理论结合实际的培训，在实践中得到系统的检验和学习，收获很大，绩效目标已经实现。"]
["3.项目效率性分析","完成的及时性","数字校园建设中央实验校项目（一期）公开招标价840万元，2018年完成支出584万元，项目支出明细包括：信息化系统建设、学生工作管理系统建设和数据中心机房建设，完成70%；两个国培项目已结束，完成100%。"]
[null,"验收的有效性","数字校园建设中央实验校项目（一期）尚未验收，国培项目按时完成，效果优。"]
["4.部门绩效目标实现","项目绩效是否促进部门绩效目标的实现","虽然数字校园建设中央实验校项目（一期）尚未验收，按照目前进度，学校对照8个绩效目标，自评绩效目标已基本实现。"]
[null,"项目绩效与规划和宏观政策的适应性","已达到规划和宏观政策的相应要求。"]
[null,"项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况","此次开展的字校园建设中央实验校项目（一期）建设和两期国培项目，一是推进学校数字校园建设，提升教育信息化基础支撑能力，提升教育信息化服务教学与管理的能力；二是提升了培训教师理论结合实际的专业素质和教学能力。"]
["自评结论",null,"优"]

{"sheet":"四、项目绩效目标管理","index":3,"n_rows":8,"n_cols":3,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,1],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[4,0,7,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["项目绩效目标管理"]
["（一）部门绩效管理组织体系建设情况",null,"①成立云南财经职业学院项目支出绩效自评工作领导小组;②制定了自评计划；③制定了自评工作方案。"]
["（二）部门绩效管理推进情况及措施",null,"制定了《云南财经职业学院数字校园建设实施方案》、《云南财经职业学院国培项目实施方案》等相关管理措施。"]
["（三）未完成的项目绩效目标及其原因分析",null,"项目绩效目标未完成的主要原因是项目启动较晚。特别是数字校园建设中央实验校项目，配套设施施工还受校园规划建设进度的制约。国培项目虽然学院已按合同协议推进工作进度，但第二期培训属于跨年度项目，要在2019年3月才能完成。"]
["（四）下一步改进工作的意见及建议","1.管理经验","（1）加强建设项目的招投标工作，做好招标预算；            （2）重视第三方监督，引入项目监理。"]
[null,"2.项目绩效目标修正建议","加强建设项目的招投标工作，提前做好招标预算，特别是要加强事前科学决策的预见性，减少实施方案的变更，以实现概预算目标。"]
[null,"3.需改进的问题及措施","加强监督，按合同协议推进“云南财经职业学院2018年数字校园建设（一期）项目”及时完成。"]
[null,"4.其他需要说明的情况"]

{"sheet":"五、项目评价工作组织实施情况","index":4,"n_rows":19,"n_cols":5,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,14,0],[15,1,15,4],[16,0,17,0],[16,2,16,4],[17,2,17,4],[18,1,18,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["项目评价工作组织实施情况"]
["（一）部门预算绩效评价工作组机构及有关专家等人员构成","评价组机构职位","姓名","职务/职称","所属单位/处室"]
[null,"组长","陶昌学","院长/副教授","云南财经职业学院办公室"]
[null,"副组长","杨红英","纪委书记/副教授","云南财经职业学院办公室"]
[null,null,"李树伟","副院长/副教授","云南财经职业学院办公室"]
[null,null,"沈豫琼","副院长/副教授","云南财经职业学院办公室"]
[null,"成员","苏志敏","处长/高级会计师","云南财经职业学院财务处"]
[null,null,"钟明江","主任","云南财经职业学院现代教育技术中心"]
[null,null,"贺鹏","主任","云南财经职业学院办公室"]
[null,null,"陈庆","主任","云南财经职业学院培训中心"]
[null,null,"邹云清","副处长/助理会计师","云南财经职业学院资产处"]
[null,null,"罗勇","处长/高级经济师","云南财经职业学院监审处"]
[null,null,"严颖","处长","云南财经职业学院招生就业处"]
[null,null,"李中京","处长/副教授","云南财经职业学院教务处"]
[null,null,"马佳佳","处长","云南财经职业学院学生处"]
["（二）绩效自评的目的","通过绩效评价掌握学院的制度建设、项目资金使用和预算执行情况，以及取得的成效；总结经验，找准问题，提出改进的意见和建议。通过绩效评价，完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证项目和资金使用管理的规范性、安全性、有效性；为指导预算编制，优化支出结构，提高管理和服务水平提供决策依据。\n通过评价，从项目投入、项目过程管理、项目产出、项目效果效益及绩效评价资料报送情况等方面找出项目实施存在的问题，并提出相应的对策建议，为学院进一步完善专项资金项目决策与管理制度，改进项目管理工作，更好地发挥财政资金在促进学院建设发展中的引导作用提供参考。"]
["（三）自评组织过程","1.前期准备情况","为使绩效评价工作顺利开展，由学院财务处牵头，电教中心、培训中心、教务处、学院领导等参与，联合成立绩效评价工作组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。电教中心和资产处负责办理政府采购及招投标工作，按规定完成支出计划。"]
[null,"2.组织实施情况","根据财政厅教科文处通知要求，我校成立了云南财经职业学院项目支出绩效自评工作领导小组，拟定了自评计划，制定了具体的自评工作方案，由财务处牵头，按照“云南省省级部门财政项目支出绩效自评暂行办法及其填报说明”和“云南财经职业学院项目支出绩效管理考评办法”规定，对项目实施过程中各个环节的审批事项、技术指标、规范管理以及工程进度完成情况等进行考核，并通过对项目绩效指标完成情况及成本性和效力性分析，评价学校项目绩效目标的实现程度。"]
["报告填写人","苏志敏",null,"评价工作负责人","陶昌学"]